Portal de Compras
E a central das **notas de entrada (compra)**. Reune em uma unica fila os documentos de compra — vindos do **Importador XML**, gerados a partir de **pedidos de compra** confirmados ou lancados manualmente — para consulta, conferencia e **confirmacao da entrada**. Ao confirmar, a nota atualiza o **estoque** e gera o **financeiro** (contas a pagar).
Para que serve
Antes de comecar
- Tenha empresa, fornecedor e produtos cadastrados.
- Para entradas por documento fiscal, use antes o Importador XML para trazer a NF-e do fornecedor.
- Confirme o Tipo de Operacao (TOP) de entrada e as regras fiscais aplicaveis.
Como usar
- Localize a nota de compra na fila (filtre por fornecedor, numero, chave ou status).
- Abra a nota e revise cabecalho (fornecedor, operacao), itens, impostos e financeiro.
- Se a empresa usa conferencia, faca a Conferencia de Mercadoria (contagem e 3-way match) antes de confirmar.
- Confirme a entrada: o estoque e atualizado e o contas a pagar e gerado.
- Se necessario, use Devolver na propria nota para gerar a devolucao de compra (total ou parcial).
Acoes principais
| Acao | Efeito |
|---|---|
| Importar XML | Traz a NF-e do fornecedor para o portal (via Importador XML) |
| Conferir | Envia a nota para a fila de Conferencia de Mercadoria |
| Confirmar entrada | Da entrada no estoque e gera o financeiro (contas a pagar) |
| Devolver | Gera a devolucao de compra a partir da propria nota |
| Cancelar | Cancela a nota conforme o status permitido |
Regras importantes
- A nota nasce em DIGITACAO e so movimenta estoque/financeiro apos confirmada.
- A confirmacao respeita as regras fiscais e o TOP de entrada (que definem se ha credito de imposto, movimentacao de estoque e geracao financeira).
- Quando a conferencia esta ativa, a nota so avanca apos o 3-way match (pedido x nota x recebido); divergencias ficam registradas.
- A devolucao e sempre feita a partir da nota de origem (nao existe tela separada) e pode ser parcial.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Nota nao atualiza estoque | Confirme a entrada; em DIGITACAO ela ainda nao movimenta |
| Divergencia na conferencia | Revise as quantidades recebidas x pedido/nota antes de confirmar |
| Imposto/credito incorreto | Revise as regras fiscais e o TOP de entrada aplicados |
| Financeiro nao gerado | Verifique o TOP e as condicoes de pagamento da nota |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.
